1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-236-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTAL; SILICONA POR ADICION PESADA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 17453,4 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 5 Unidad SO5017 ADQ. DE 05 SILICONA POR ADICION PESADA (PUTTY) 610 ML EXPRESS. SO5017 ADQ. DE 05 SILICONA POR ADICION PESADA (PUTTY) 610 ML EXPRESS. $ 18.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.860 $ 91.860

Total Neto	$ 91.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.453
TOTAL OC	$ 109.313