1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-240-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIALES DE OFICINA DISALCAR.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 17601,6 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de papelería 12 Unidad RESMA PAPEL CARTA SEGUN PPTO. RESMA PAPEL CARTA SEGUN PPTO. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 Archivadores de fichas 30 Unidad SOBRES SACO OFICIO (10) SEGUN PPTO. SOBRES SACO OFICIO (10) SEGUN PPTO. $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.900 $ 51.900 Bloques para mensajes 52 Unidad SOBRES OFICIO 1/2 SEGUN PPTO. SOBRES OFICIO 1/2 SEGUN PPTO. $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340

Total Neto	$ 92.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.602
TOTAL OC	$ 110.242