1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-248-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES 2011-2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-15-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 303860,92 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151909 Pastas o kits de odontología preventiva 76 Caja SO5028 PASTA PROFILACTICA 200 PORCIONES ( NUPRO DENSTPLY USA) GRANO MEDIANO CON FLUOR PASTA PROFILACTICA CAJA 200 PORCIONES (TIPO NUPRO DENSTPLY USA) GRANO GRUESO CON FLUOR SABOR NARANJA SO5186 CAJA X 200 DESPLY USA. $ 21.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.268 $ 1.599.268

Total Neto	$ 1.599.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.861
TOTAL OC	$ 1.903.129