1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-266-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTALES TERCER TRIMESTRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-15-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 10864,2 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 60 Bolsa SO5306 GOMAS PARA PULIR AMALGAMAS (SURTIDAS.) BO GOMAS PARA PULIR AMALGAMAS SURTIDAS (BOLSA 7 UNIDADES) DENSTPLY USA VALOR UNITARIO $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.180 $ 57.180

Total Neto	$ 57.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.864
TOTAL OC	$ 68.044