1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-289-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Reposicion dental 2013-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4635-15-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 52386,8 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 5000 Unidad AGUJAS DESECHABLES LARGAS Nº 27 (0,40 X 41 MM) CAJA X100 UN. SO5105 AGUJAS DESECHABLES LARGAS Nº 27 (0,40 X 41 MM) CAJA X100 UN. $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 60 Litro ALCOHOL 70° 1LT SO5106 ALCOHOL 70° 1LT $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.720 $ 63.720 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 120 Litro SO5103 AGUA OXIGENADA 1Lt (IM) LT 120 DIPEROX 1000 cc 10v (agua oxigenada) Unidad de empaque, caja de 12 unidades $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 275.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.387
TOTAL OC	$ 328.107