1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-307-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINSTROS DE INSUMOS DENTALES DESDE 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-17-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151632 Escariadores dentales 10 Unidad FRESAS DIAM.b/v RED. N°16 TIPO MEISINGER ALEMAN SO3001-103957 FRESAS DIAM.bv RED. N°16 JOTA SUIZA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 42151632 Escariadores dentales 50 Unidad FRESAS DIAM. a/v RED. N° 23 TIPO MEISINGER ALEMAN SO3012-103959 FRESAS DIAM. av RED. N° 23 JOTA SUIZA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810