1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-310-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES- SUBDIRECCION ODONTOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 154550 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 36   (1266055 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS MAT.LIVIANO POLIMERIZACION REGULAR 50ML 7302 2 UNIDADES 1292155 (1266055) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS MAT.LIVIANO POLIMERIZACION REGULAR 50ML 7302 2 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.420 $ 813.420

Total Neto	$ 813.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.550
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 967.970