1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-312-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES- SUBDIRECCION ODONTOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 194989 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 20   (1299312 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL GC AMERICA EXAFLEX PUTTY PESADA UNIDAD 1325312 (1299312) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL GC AMERICA EXAFLEX PUTTY PESADA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.000 $ 1.058.000

Total Neto	$ 1.058.000
Descuento	$ 31.740
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.989
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.221.249