1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-10-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 10784,4 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 4 Kit SO0252 Endurecedores de material de impresión dental DURALAY ROJO (KIT) 25 GRS SO0252 Endurecedores de material de impresión dental DURALAY ROJO (KIT) 25 GRS $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.960 $ 21.960 42152454 Protectores de la pulpa dental 12 Frasco SO5134 FORMOCRESOL SOLUCION DE USO DENTARIO 4%. SO5134 FORMOCRESOL SOLUCION DE USO DENTARIO 4%. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800

Total Neto	$ 56.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.784
TOTAL OC	$ 67.544