1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-351-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES 4to. TRIMESTRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-15-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 55974 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEXA CHILE Razón Social GEXA CHILE S A R.U.T. 76.452.510-8 Sucursal GEXA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 600 Unidad SO0283 LAMINAS ESTAMPADO 0.8 MM (CAJA DE 20 UN.) UN ESTAMPADO PLASTICO LAMINAS PARA BLANQUEAMIENTO 1 MM POR UNIDAD VH ESSENCCE BRASIL $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 23131514 Piedras montadas 60 kilogramo SO0270 PIEDRA POMEZ (KILO) PIEDRA POMEZ (SACO 25 KILOS SO0270 PROTECHNO ESPAÑA valor kilo $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600

Total Neto	$ 294.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.974
TOTAL OC	$ 350.574