1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-359-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4635-124-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CIRCULAR DIGCAR Proveniente de Licitación 4635-124-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 10868 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA R.U.T. 16.381.861-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Cochetera Torre 10 Unidad Cochetera Torre CORCHETERAS $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 14111509 Papel Kraf 200 Pliego Papel Kraf PAPEL KRAF $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 14111509 Stx Fix 20 gr. 20 Unidad Stx Fix 20 gr. STX FIX $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 14111509 Apretadores 30 Unidad Apretadores APRETADORES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 57.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 10.868
TOTAL OC	$ 68.068