1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-363-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales Subdirección Odontológica y Red de Salud Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 100285,8 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 2239-16-LR15 Selladores de orificios o fisuras dentales 12   (1267525) VIDRIO IONOMERO 3M KIT VITREMER TRIPLE CURADO PEDIÁTRICO UNIDAD 1293625 (1267525) VIDRIO IONOMERO 3M KIT VITREMER TRIPLE CURADO PEDIÁTRICO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.820 $ 527.820

Total Neto	$ 527.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.286
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 628.106