1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2025 Nombre de la Orden de Compra 2482470 CONVENIO SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALES - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-9-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003-2204004-2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 13095,75 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flexing Chile SpA Razón Social FLEXING CHILE SPA R.U.T. 76.592.530-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Flexing Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 15 kilogramo ALGODON PAQUETE 1 KG, PRENSADO HIDROFILO AX-005 S05110 ALGODON PAQUETE 1 KG, PRENSADO HIDROFILO $ 4.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.925 $ 68.925

Total Neto	$ 68.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.096
TOTAL OC	$ 82.021