1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-40-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINSTROS DE INSUMOS DENTALES - SUBDI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-5-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 28249,2 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 84 Litro ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 95º, ENVASE 1 LITRO, EQUIVALENTE TIPO REUTTER (DESNATURALIZADO CON FTALATO DE ETILO 2GR POR LITRO). SO5107 -  Item Nº19 anexo 5. Alcohol Desnaturalizado DI 95º frasco 1000cc , con inserto dosificador. Marca DIFEM, procedencia nacional. Vigencia 60 meses. Cajas de 12 unidades . Se adjunta Ficha técnica; despacho de 24 - 48 hrs. SAP 2400446 $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.680 $ 148.680

Total Neto	$ 148.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.249
TOTAL OC	$ 176.929