1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-413-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumos Desechables, Serv. Sanid. Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir materiales Insumos desechables, utilizados en Clinicas Dentales dependientes del Serv. Sanidad Dental de Carabineros, Of. Nº16, del 02.10.07 Almacen Dental, Of. Nº59 del 02.10.07 Coord. Adq., Of. Nº1234, del 08.10.07, Serv. Dental de Carabineros. Proveniente de Licitación 4635-111-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 2376,9 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE R.U.T. 59.095.360-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 N-S1IQ JERINGA 5 ML L/LOCK CON AGUJA 21G X 1 1/2 (TOPE DE GOMA) CX100 NUBENCO 600 Unidad N-S1IQ JERINGA 5 ML L/LOCK CON AGUJA 21G X 1 1/2 (TOPE DE GOMA) CX100 NUBENCO Jeringas desechables 5 cc. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.510

Total Neto	$ 12.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.377
TOTAL OC	$ 14.887