1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-421-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DICIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 4635-15-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 75240 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMED S.A. Razón Social INTERMED S A R.U.T. 96.976.780-5 Sucursal INTERMED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281705 Equipo para lavar el desinfectante de los instrume 36 Unidad SO5413 DESINFECTANTE PARA IMPRESIONES.- Desinfectante de impreciones IMPRESSIV ALKAPHAR frasco de 1 litros IMPRESSIV ALKAPHAR 1 Litro SO5413 DESINFECTANTE PARA IMPRESIONES.- Desinfectante de impreciones IMPRESSIV ALKAPHAR frasco de 1 litros IMPRESSIV ALKAPHAR 1 Litro $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000

Total Neto	$ 396.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.240
TOTAL OC	$ 471.240