1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-430-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq.Material Dental, Bodega Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. diversos Materiales dental utilizados, en la diferentes eespecialidades dentales, solicitado mediante Of. Nº16 del 02.10.07 Almacen Dental Of. 1234 del 08.10.07 Serv. Sanidad Dental Proveniente de Licitación 4635-116-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Huincha Lija Metalica angosta 0,4 (Tiras abrasivas electroliticas de acero inoxidable 4 mm-ALPHA 100 Unidad Huincha Lija Metalica angosta 0,4 (Tiras abrasivas electroliticas de acero inoxidable 4 mm-ALPHA Huincha Lija Metalica angosta 0,4 (Tiras abrasivas electroliticas de acero inoxidable 4 mm.) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100