1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-468-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN- DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 33688,71 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 2239-10-LP12 Cable aislado o forrado 3   (980797) CABLE THHN NEXANS CABLE THHN 12 AWG VERDE ROLLO 100 MT 996200 (980797) CABLE THHN NEXANS CABLE THHN 12 AWG VERDE ROLLO 100 MT; Código: ;Región : RM $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900 40141702 2239-10-LP12 Grifos 10   (1029928) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIA VERENA UNIDAD 1050214 (1029928) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIA VERENA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 11.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200

Total Neto	$ 179.100
Descuento	$ 1.791
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.689
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 210.998