1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-82-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALS - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA DEL HO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 74722,82 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN IGNACIO Razón Social SAN JUAN SPA R.U.T. 76.795.448-4 Sucursal JUAN IGNACIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 6 Unidad DESCONTAMINANTE DE LOS SISTEMAS DE ASPIRACION CONC. SYSTEM 2 SO5274 OCC OROCLEAN PLUSS ENVASE DE 2 LTS. $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.598 $ 191.598 42281602 Soluciones de glutaraldehído 8 Unidad DESINFECTANTE PARA IMPRESIONES SO5413 OCC ASEPTOPRINT SPRAY $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680

Total Neto	$ 393.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.723
TOTAL OC	$ 468.001