1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-87-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINSTROS DE INSUMOS DENTALESS - SUBD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-5-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO Comuna Ñuñoa Impuesto 136435,2 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño y Producción Mugarte Limitada Razón Social DISENO Y PRODUCCION MUGARTE LIMITADA R.U.T. 77.897.880-6 Sucursal Diseño y Producción Mugarte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192603 Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios 32640 Unidad VASOS DESECHABLES BLANCOS DE 120 CC. SO5200 -  Item Nº49 anexo 5. vasos desechables blanco de 120 cc según especificaciones adjuntas en las bases $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.080 $ 718.080

Total Neto	$ 718.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.435
TOTAL OC	$ 854.515