1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-92-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-10-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 51959,3 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 10 Unidad SO5331 SELLANTE TRANSPARENTE FOTOPOLIMERIZABLE PARA FOKITA Y FISURAS, DE BAJA VISCOSIDAD SO5331 SELLANTE TRANSPARENTE FOTOPOLIMERIZABLE PARA FOKITA Y FISURAS, DE BAJA VISCOSIDAD $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 3 Kit SO0252 DURALAY ROJO (KIT) 25 GRS SO0252 DURALAY ROJO (KIT) 25 GRS $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470 42152454 Protectores de la pulpa dental 30 Frasco SO5134 FORMOCRESOL SO5134 FORMOCRESOL $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 273.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.959
TOTAL OC	$ 325.429