1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-1213-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Esterilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Comuna Lota Impuesto 150575 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 5000 Unidad MIX 465: TORULA 100% ALGODON MEDIANA 1GR, PAQUETE X4 UD MIX 465: TORULA 100% ALGODON MEDIANA 1GR, PAQUETE X4 UD $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 42311532 Apósitos secos 50000 Unidad TORULA DE PINCELACION: Tórula de algodón hidrófilo de color blanco, de 1 gramo en presentación de bolsas de 100 unidades TORULA DE PINCELACION: Tórula de algodón hidrófilo de color blanco, de 1 gramo en presentación de bolsas de 100 unidades $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 42312301 Absorbedores para limpiar la herida 500 Unidad MIX 258 VENDA GASA UÑA 5X100 MIX 258 VENDA GASA UÑA 5X100 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 792.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.575
TOTAL OC	$ 943.075