1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-124-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera #702 Comuna Lota Impuesto 43555,999 Dirección de Envío de la Factura Carrera #702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida Compra de Material de Ferreteria. Segun cotizacion 1-CG0N1MZ - 1 Compra de Material de Ferreteria. Segun cotizacion 1-CG0N1MZ - 1 $ 51.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.252 $ 51.252 31162313 Kits de montaje 1 Unidad Compra de Material de Ferreteria. Segun cotizacion 1-CG4LQ65 - 1 Compra de Material de Ferreteria. Segun cotizacion 1-CG4LQ65 - 1 $ 177.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.990 $ 177.990

Total Neto	$ 229.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.556
TOTAL OC	$ 272.798