1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-1277-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Material Eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social Hospital Lota R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lota R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Comuna Lota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Eléctric Razón Social R.U.T. 4.320.898-5 Sucursal Casa Eléctric Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121501 Interruptores de seguridad 6 Unidad Interruptores 9/15. Interruptores 9/15. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 27111704 Enchufes 8 Unidad Enchufes Triples s/p. Enchufes Triples s/p. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 41121806 Ampolletas de laboratorio 8 Unidad Ampolletas Dicroicas. Ampolletas Dicroicas. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 26121634 Cable de cobre 40 Metro Lineal Cable Paralelo. Cable Paralelo. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 26121606 Cable coaxial 25 Metro Lineal Cordon de 3 x 1.5. Cordon de 3 x 1.5. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250

Total Neto	$ 53.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 53.450

Justificación de exención de impuesto