1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-155-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Formularios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-146-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera #702 Comuna Lota Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Carrera #702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA GRONEE Razón Social GABRIEL EDGARDO LAGOS MANOSALVA R.U.T. 5.824.634-4 Sucursal IMPRENTA GRONEE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2 Block Block de factura exentas 50x4 Block de factura exentas 50x4 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111509 Artículos de papelería 40 Unidad Boletas exentas 50x3 Boletas exentas 50x3 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240