Orden de Compra. Nº4640-1728-SE13 "MATERIAL ELECTRICO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4640-1728-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-08-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4640-66-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones HLota
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera #702
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera 702
Comuna Lota
Impuesto 5069,4147
Dirección de Envío de la Factura Carrera 702
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Eléctric
Razón Social PABLO FLORES MELLA
R.U.T. 4.320.898-5
Sucursal Casa Eléctric
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAmpolletas claras 75 w.Ampolletas claras 75 w. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
39121711
Entubación10UnidadMolduras de 10x20.Molduras de 10x20. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCajas Chuqui.Cajas Chuqui. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
27111704
Enchufes3UnidadEnchufe triple embutidos.Enchufe triple embutidos. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042
26121521
Alambre de bronce15Metro LinealAlambre 2,5 rojo.Alambre 2,5 rojo . $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
26121521
Alambre de bronce15Metro LinealAlambre 2,5 blanco.Alambre 2,5 blanco. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
31162506
Soporte de pared100UnidadTarugos nº 5.Tarugos nº 5. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTornillos 6x3/4.Tornillos 6x3/4. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
26121521
Alambre de bronce15Metro LinealAlambre 2,5 verde.Alambre 2,5 verde. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
Total Neto $ 26.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.069
TOTAL OC $ 31.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.