1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-19-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Medicamentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-78-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo autorizado para SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera #702 Comuna Lota Impuesto 22515 Dirección de Envío de la Factura Carrera #702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241120 Lágrimas artificiales 30 Unidad LAGRIMAS ARTIFICIALES EN GEL COMPUESTA POR CARBOPOL 940 0,15G + MANITOL 4,6 GRS LUBRICANTE GEL ACUOSO LABORATORIOS SAVAL S.A OFERTA NICOTEARS GEL POMO CON 5 GRAMOS CALIDAD GMP - GARANTÍA INVIMA $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500

Total Neto	$ 118.500
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IVA  19  %	$ 22.515
TOTAL OC	$ 141.015