1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-2204-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo autorizado para SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera #702 Comuna Lota Impuesto 38692,9395 Dirección de Envío de la Factura Carrera #702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 4 Unidad 3282910 OVEROL DAKOTA REFORZ CAFE XXL 3282910 OVEROL DAKOTA REFORZ CAFE XXL $ 28.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.908 $ 112.908 31162313 Kits de montaje 1 Unidad 1068997 GABINETE 6R 15MM 60X32X180CEDR 1068997 GABINETE 6R 15MM 60X32X180CEDR $ 65.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.538 $ 65.538 31162313 Kits de montaje 1 Unidad 1810618 TRAJE LLUVIA RIMAR PU 0,50 M 1810618 TRAJE LLUVIA RIMAR PU 0,50 M $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202

Total Neto	$ 203.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.693
TOTAL OC	$ 242.340