1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-2275-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-66-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Comuna Lota Impuesto 2136,29958 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Candado Razón Social EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA R.U.T. 5.557.836-2 Sucursal El Candado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad CODOS HI 1/2 PVC CODOS HI 1/2 PVC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 31231313 Tubería de plástico 9 Metro Lineal CAÑERIA PVC 1/2 CAÑERIA PVC 1/2 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.647 27121704 Uniones Hidráulicas 4 Unidad CODOS 1/2 PVC CODOS 1/2 PVC $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad COPLAS 1/2 PVC COPLAS 1/2 PVC $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 31191501 Papeles de lija 1 Pliego LIJA Nº 100 FIERRO LIJA Nº 100 FIERRO $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319 $ 319 53102507 Perchas de ropa 10 Unidad PECHERAS PECHERAS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143

Total Neto	$ 11.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.136
TOTAL OC	$ 13.380