1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-2360-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Aluminios y Otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-107-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Comuna Lota Impuesto 93290 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor ivan Razón Social Vidrieria centenario R.U.T. 9.775.902-2 Sucursal Victor ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 2 Unidad Linea 20aluminio Titaneo Linea 20aluminio Titaneo $ 116.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad Silicona Transparente Silicona Transparente $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 11101705 Aluminio 70 Metro Lineal Burlete Burlete $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 11101705 Aluminio 16 Unidad Carros Carros $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 11101705 Aluminio 1 Unidad Alto linea 20 aluminio titaneo Alto linea 20 aluminio titaneo $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 11101705 Aluminio 6 Unidad Acrilico Acrilico $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 491.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.290
TOTAL OC	$ 584.290