1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-267-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-15-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera #702 Comuna Lota Impuesto 6273,19048 Dirección de Envío de la Factura Carrera #702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Candado Razón Social EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA R.U.T. 5.557.836-2 Sucursal El Candado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 2 Unidad PAQUETES DE LIJA AL AGUA 220 (G-4755) PAQUETES DE LIJA AL AGUA 220 (G-4755) $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807 31162313 Kits de montaje 1 Unidad TUBO DE PVC 75 (G-4754) TUBO DE PVC 75 (G-4754) $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639 31162313 Kits de montaje 1 Unidad ACERO LÍQUIDO (G-4754) ACERO LÍQUIDO (G-4754) $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 31162313 Kits de montaje 4 Unidad no definida PERNOS C/T Y GOLILLA (G-4754) PERNOS C/T Y GOLILLA (G-4754) $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 31162313 Kits de montaje 2 Unidad POXILINA (G-4754) POXILINA (G-4754) $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370

Total Neto	$ 33.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.273
TOTAL OC	$ 39.290