1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-30-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra COSAM Boleta Honorario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-14-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Monto autorizado para Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera #702 Comuna Lota Impuesto 25600 Dirección de Envío de la Factura Carrera #702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Fernanda Razón Social Camila Leiva Soria R.U.T. 15.929.742-k Sucursal Camila Fernanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad Actividades Taller de Manualidades realizadas en el mes de DICIEMBRE 2017 Actividades Taller de Manualidades realizadas en el mes de DICIEMBRE 2017 $ 115.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad Actividades Taller de Muralismo realizadas en el mes de DICIEMBRE 2017 Actividades Taller de Muralismo realizadas en el mes de DICIEMBRE 2017 $ 115.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200

Total Neto	$ 230.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 25.600
TOTAL OC	$ 256.000