1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-3257-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Plazo autorizado para SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera #702 Comuna Lota Impuesto 56407 Dirección de Envío de la Factura Carrera #702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312306 2239-16-LR15 Productos médicos mecánicos de debridement 4   (1569020 )GASA MEDLINE NO TEJIDA 4 PLIEGUES 5 X 5 CM 1500 SOBRES 1570903 (1569020) GASA MEDLINE NO TEJIDA 4 PLIEGUES 5 X 5 CM 1500 SOBRES; Código: 6402N21224; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1470 $ 73.500,00 $ 0,00 $ 5.880,00 $ 294.000 $ 299.880

Total Neto	$ 299.880
Descuento	$ 2.999
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.407
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 353.288