1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-3271-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Uniforme SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 días plazo autorizado para salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera #702 Comuna Lota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera #702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLER Razón Social SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA R.U.T. 76.045.081-2 Sucursal CLER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (932157 )TARJETA UNIFORMES,VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - $ 15.000 950061 (932157) TARJETA UNIFORMES,VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - $ 15.000 ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(4) ; $ 10(4) ; $ 100(1) ; $ 500(1) ; $ 10.000(6) ; $ 100.000(1) $ 175.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.644 $ 175.644

Total Neto	$ 175.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 175.644