1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-396-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-66-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Comuna Lota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Candado Razón Social EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA R.U.T. 5.557.836-2 Sucursal El Candado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 2 Galón Pasta muro.factura 9149 Pasta muro.factura 9149 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 23131507 Tela para lijar 15 Unidad Lija.factura 9149 Lija.factura 9149 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 12161905 Limpiadores con chorros de agua 5 Litro aguarras. factura 9149 aguarras. factura 9149 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 17.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.200

Justificación de exención de impuesto