1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-46-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2017 Nombre de la Orden de Compra COSAM Boleta Honorario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-14-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera #702 Comuna Lota Impuesto 25600 Dirección de Envío de la Factura Carrera #702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Fernanda Razón Social Camila Leiva Soria R.U.T. 15.929.742-k Sucursal Camila Fernanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad Actividades Taller de Manualidades realizadas en el mes de DICIEMBRE 2016 Actividades Taller de Manualidades realizadas en el mes de DICIEMBRE 2016 $ 115.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad Actividades Taller de Muralismo realizadas en el mes de DICIEMBRE 2016 Actividades Taller de Muralismo realizadas en el mes de DICIEMBRE 2016 $ 115.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200

Total Neto	$ 230.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 25.600
TOTAL OC	$ 256.000