1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-844-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo autorizado para SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera #702 Comuna Lota Impuesto 26837,9332 Dirección de Envío de la Factura Carrera #702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 2 Unidad 2522446-PAPELERO PEDAL 10LT DELGADO 2522446-PAPELERO PEDAL 10LT DELGADO $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.236 $ 30.235 31162313 Kits de montaje 4 Unidad 123781-5 DCO LIJA 5GR 120 DW421.. 123781-5 DCO LIJA 5GR 120 DW421.. $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.840 $ 24.840 31162313 Kits de montaje 4 Unidad 123773-5 DCO LIJA 5GR 80 DW421 123773-5 DCO LIJA 5GR 80 DW421 $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160 31162313 Kits de montaje 1 Unidad 2723123-MB MURAL 70X64X30 2P-VD BIANCO 2723123-MB MURAL 70X64X30 2P-VD BIANCO $ 63.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.017 $ 63.017

Total Neto	$ 141.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.838
TOTAL OC	$ 168.090