1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4640-933-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4640-67-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-67-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social Hospital Lota R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lota R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Comuna Lota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelelparque Razón Social SONIA MIREYA CAMPOS ESPINOZA R.U.T. 5.282.346-3 Sucursal Hotelelparque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Espacio físico para desarrollo de Talleres de Autocuidado, Programa Salud Mental con almuerzo once Espacio físico para desarrollo de Talleres de Autocuidado, 4 horas, Programa Salud Mental con almuerzo once $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 90111604 Salones 1 Unidad Espacio físico para desarrollo de Talleres de Autocuidado, 8 horas, Programa Salud Mental Espacio físico para desarrollo de Talleres de Autocuidado, 8 horas, Pacientes Programa Salud Mental con almuerzo $ 41.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.750 $ 41.750

Total Neto	$ 206.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 206.750

Justificación de exención de impuesto