1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1008-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Ascensores, Torre Corporativa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 73391,3 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y DESPACHO Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heavenward Ascensores S.A. Razón Social HEAVENWARD ASCENSORES S A R.U.T. 96.794.440-8 Sucursal Heavenward Ascensores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 8 Unidad REPARACIÓN DE ASCENSORES, TORRE CORPORATIVA DE LA DIRECCION DE SALUD Aceite para máquina de ascensores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de la Torre Corporativa $ 42.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.680 $ 336.680 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad REPARACIÓN DE ASCENSORES, TORRE CORPORATIVA DE LA DIRECCION DE SALUD Cable rayo para puertas de la cabina equipo Nº1 $ 49.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.590 $ 49.590

Total Neto	$ 386.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.391
TOTAL OC	$ 459.661