1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1063-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Reposicion de articulos para Bodega de Almacenes Generales Octubre-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-79-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 130207 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2100 Unidad no definida A010U 5734 BOLSA POLIET.TRANSPARENTE 40*60 0,08 UN 1 SACO x 700 U $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.700 $ 140.700 24111503 Bolsas de plástico 1680 Unidad A007U BOLSA DE POLIETILENO COLOR ROJO 80 x 1,00 x 0,08 unidad de despacho 1 SACO x 210 UU $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.600 $ 369.600 24111503 Bolsas de plástico 1400 Unidad A013U 5827 BOLSA POLIETILENO NEGRA 60*1,00x0,08 UN SACO x280 U $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 685.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.207
TOTAL OC	$ 815.507