1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1074-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-249-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-249-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 163020 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Remitir Factura Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD S&S CONSTRUCCIONES LIMITADA Razón Social SOCIEDAD S & S CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.988.670-0 Sucursal SOCIEDAD S&S CONSTRUCCIONES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global HABILITACION DE RECEPCION TORRE ODONTOLOGICA Provisión e instalación de cristal laminado de 8,0 mm, incoloros, de 1800x600 y de 800x730 mm, bordes pulidos, con zócalo para recepción de papeles, sujeción con junquillos 5320, puerta de abatirAM-35, aluminio 1600 titaneo, con chapa seguridad $ 858.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.000 $ 858.000

Total Neto	$ 858.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.020
TOTAL OC	$ 1.021.020