1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-112-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-182-LE11 Cto Nº 42 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-182-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 1867399,04 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y DESPACHO Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vialum Vidrios y Aluminios Razón Social GASTON RAMIRO FUENTES CID R.U.T. 15.609.750-0 Sucursal Vialum Vidrios y Aluminios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE VENTANALES DE LAS CAJAS ESCALA SECTOR DE LABORATORIO Y PENSIONADO AL INTERIOR DEL HOSCAR R1 Retiro, R2 Reparación, R3 Retiro de Escombro, E1 Estructura Muro, E2 Estructura Muro, E3 Estructura Morom, V1 Ventana Corredera, V2 Ventana Corredera $ 9.828.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.828.416 $ 9.828.416

Total Neto	$ 9.828.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.867.399
TOTAL OC	$ 11.695.815