1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-11395-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA - PARA TRABAJOS EN SERV. P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 3017,2 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLO ESPONJA 7" LIZCAL RODILLO ESPONJA 7" LIZCAL $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520 31201517 Cinta para empaquetar 4 Pack PAC DE 6 CINTAS DE EMBALAJE 3M DE 24 MM X 40 M. PAC DE 6 CINTAS DE EMBALAJE 3M DE 24 MM X 40 M. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360

Total Neto	$ 15.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.017
TOTAL OC	$ 18.897