1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1142-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-265-E210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-265-E210 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 22192 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Remitir Factura al Centro Medico y el Centro Medico debe Remitir Factura con Certificación o Constancias Reglamentarias a la Oficina   de Recepción Única del Departamento de Abastecimiento Validando Cantidad, Calidad y Precio 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavaviña Razón Social GONZALEZ AGUIRRE E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.290.740-9 Sucursal lavaviña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global FH1192 CONTRATACION ANUAL DE SERVICIO DE LAVANDERA GUA Nº 98915-98958-98587-98800-98937-98977-98799-98761-98990 $ 116.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.800

Total Neto	$ 116.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.192
TOTAL OC	$ 138.992