1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1164-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-286-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-286-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 575218,92 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Remitir Factura al Centro Medico y el Centro Medico debe Remitir Factura con Certificación o Constancias Reglamentarias a la Oficina   de Recepción Única del Departamento de Abastecimiento Validando Cantidad, Calidad y Precio 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ArcosContratistas Razón Social OSCAR EDUARDO BELTRAN BARRAZA R.U.T. 15.914.771-1 Sucursal ArcosContratistas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295110 Iluminación de la sala de operación para campo quirúrgico o accesorios o productos relacionados 1 Global MEJORAMIENTO DE ILUMINACION Y PINTURA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CONSULTORIO DE LA PREFECTURA DE ARAUCO. Se ulilizará tres manos de pintura esmalte al agua marca tricolor, y para los elementos: tres manos de pintura oleo marca tricolor $ 3.027.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.027.468 $ 3.027.468

Total Neto	$ 3.027.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.219
TOTAL OC	$ 3.602.687