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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-1171-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS 2482603 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-65-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
375820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cencomex S.A. |
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Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
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R.U.T. |
96.515.660-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cencomex S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131703
| Packs quirúrgicos | 10 | Unidad | 1112 J3032 PAPILOTOMO DE ARCO TRIPLE LUMEN, ESTERIL
| 1112 J3032 PAPILOTOMO DE ARCO TRIPLE LUMEN, ESTERIL TRI-20. PAPILOTOMO DE ARCO TRIPLE LUMEN ALAMBRE CORTE 20MM COMPATIBLE CON GUIA 0.035". PRESENTACIÓN EMPAQUE UNITARIO ESTÉRIL, PROCEDENCIA USA, VENCIMIENTO 05-03-2024. PLAZO DE ENTREGA DE 1 DÍA HÁBIL |
$ 197.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.978.000
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$ 1.978.000
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Total Neto
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$ 1.978.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 375.820
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$ 2.353.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.