1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1244-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de (100) cien Ampolletas detipo 48 Led Rosca E27, para realizar la mantencion de los ascensores del Edificio Corporativo de la Direccion de Salud y Sanidad de Carabineros DESDE 4642-281-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-281-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 73910 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Sucursal Comercial Fenix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 1 Global ADQUISICIÓN DE 100 AMPOLLETAS 48 LED ROSCA E27, PARA LA MANTENCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD Y SANIDAD DE CARABINEROS. (Según especificaciones en bases adjuntas) 100 AMPOLLETAS 48 LED ROSCA E27 $ 389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000

Total Neto	$ 389.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.910
TOTAL OC	$ 462.910