1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1362-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra 4642-112-LP14 / ALMACENES GENERALES REPOSICIÓN DICIEMBRE 2016 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-112-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 53124 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2016 Título Descripción FACTURA Remitir Factura Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Oficina Almacenes Generales Fono 229278216/ 229278141 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETIBRAS LTDA. Razón Social FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.645.800-0 Sucursal ETIBRAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 240 Unidad I124U ROLLO PAPEL TERMICO SAMSUNG SRP.80X80MTS. PAPEL TERMICO 80X80 MTS. CONO 13MM. JAC AVERY $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600 55121606 Etiquetas autoadhesivas 12000 Unidad I010U ETIQUETA AUTOADH.BLANCA 85X35MM. ETIQ. 85X35MM TERMICA 3.000U CONO 4CM. AVERY $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 42.000

Total Neto	$ 279.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.124
TOTAL OC	$ 332.724