1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1387-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Serv.limpieza e Higienizacion - Cesfam Stgo Occid. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 100510 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALL-PEST Fumigaciones Razón Social GUSTAVO ROBERTO CALDERON SOTO-AGUILAR R.U.T. 6.203.450-5 Sucursal ALL-PEST Fumigaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 1 Global ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 71121022 Servicios de limpieza del pozo 1 Global LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 02 ESTANQUES DE AGUA POTABLE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 02 ESTANQUES DE AGUA POTABLE $ 429.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000

Total Neto	$ 529.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.510
TOTAL OC	$ 629.510