1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1401-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2016 Nombre de la Orden de Compra 4642-151-L116 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TAPIZADO DE VEINTIDÓS (22) CAMILLAS / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-151-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 733590 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2017 Título Descripción FACTURA RECEPCIÓN ÚNICA SERVICIO GENERALES FONO 229278767 RESPONSABLE RECEPCIÓN ALEJANDRO ESCUDERO - EMANUEL HERRERA ANTONIO VARAS # 2500 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magal Electronica Ltda Razón Social MAGAL ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 78.309.980-2 Sucursal Magal Electronica Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 22 Unidad TAPIZADO DE 22 CAMILLAS DE LOS BOX DE ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE KINESIOLOGIA (VER MATRIZ DE CUMPLIMIENTO) Tapizado de 22 camillas segun requerimiento tecnico solicitado. - MAGAL Electronica $ 175.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.861.000 $ 3.861.000

Total Neto	$ 3.861.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 733.590
TOTAL OC	$ 4.594.590